štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7311204806 | 18.12.2013 | Paušál T mobil 22.9.2013 - 21.10.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7403165802 | 25.3.2014 | Paušál T mobil 22.2.2014 - 21.3.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407094859 | 29.7.2014 | Paušál T mobil 22.06.2014 - 21.07.2014 | Slovak Telekom | 36763469 | 18,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017390 | 17.7.2023 | Stočné RD 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 18,23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000011 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A/672 | Valová Mária | 18,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/099 | 31.5.2024 | vyjadrenie k projektovej dokumentácii Zníženie energetickej náročnosti budovy kina | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7404162792 | 29.4.2014 | Paušál T mobil 22.3.2014 - 21.4.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013408 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Masárová Oľga | 18,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014434 | 2.10.2014 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Fiľo | Toráčová Ľubica | 18,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016007 | 8.2.2016 | Prenájom domu smútku | Urban Mičech | 18,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014404 | 12.2.2014 | Veniec | PD Čachtice | 18,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221086792 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 515 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070882 | 29.11.2022 | Vodné Obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069670 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150024 | 2.6.2015 | Údržba Multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100845 | 23.11.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308830051 | 30.8.2013 | Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3617505 | 13.1.2017 | Preplombovanie elektromera BD 526/B | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800003136 | 3.4.2019 | Obnovenie prevádzkovej plomby - elektromer kanalizačnej prečerpávačky Očkov č. 46 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019151 | 3.4.2019 | Obnovenie prevádzkovej plomby - kanalizačná prečerpávačka Očkov č. 46 | Obec Očkov | 00311871 | 18,84 EUR |
