| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20016496 |
24.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
14,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760056 |
16.2.2017 |
Zapožičanie stolov do KD |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070651 |
29.11.2022 |
Vodné Podolie 1027 garáže |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
14,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121128791 |
23.10.2012 |
Prenájom rohože do KD 10/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121131296 |
20.11.2012 |
Prenájom rohože do KD 11/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121135316 |
27.12.2012 |
Prenájom rohože |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131101216 |
28.1.2013 |
Prenájom rohože |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131104068 |
23.4.2013 |
Prenájom rohože do KD za mesiac 2/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131107070 |
24.4.2013 |
Prenájom rohože do KD 3/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103168198 |
26.11.2019 |
Nedoplatok EE - BD 1019 za obdobie od 11.11.2019 - 19.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/329 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013427 |
21.6.2013 |
Pohrebný veniec |
Ľubomír Zelo |
|
14,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/281 |
11.9.2026 |
Všeobecný materiál - mop |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
14,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/366 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
14,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131128305 |
22.10.2013 |
Prenájom rohože do KD 10/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131130929 |
20.11.2013 |
Prenájom rohože do KD 11/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131134889 |
16.12.2013 |
Prenájom rohože do KD 12/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141101023 |
11.2.2014 |
Prenájom rohože v KD 1/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141103971 |
18.2.2014 |
Prenájom rohože do KD 2/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141108268 |
25.3.2014 |
Prenájom rohože do KD 3/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |