štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16202 | 9.11.2016 | Školenie BOZP a PO - aktivačné práce | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 7.2.2017 | Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17009 | 6.3.2017 | Školenie aktivačných zamestnancov BOZP 1.3.2017 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17151 | 19.12.2017 | Kúrenárske práce RD 409 | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018011 | 4.5.2018 | Vývoz žumpy | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018013 | 4.5.2018 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019012 | 4.3.2019 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190430 | 3.5.2019 | Prenos programu na iný počítač | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 26/2019 | 23.9.2019 | Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcela registra "E" č. 16/1 (záhrada) o výmere 38 m2 a parcela... | Viliam Ištvánech | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9200028 | 28.1.2020 | TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210077 | 8.2.2021 | Doškolenie WIN City Voda | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21612041 | 4.1.2022 | Obedy 12/2021 - audit | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220142 | 9.2.2022 | Uzávierka programov rok 2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220291 | 12.4.2022 | Školenie | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000133 | 4.6.2021 | Strava Testovanie COVID 30.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 24,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093090 | 10.10.2023 | Voda zberný dvor Podolie | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 24,13 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/08/2022 | 13.4.2022 | parcela registra ,,E“ č. 85/2 ( záhrada ) o výmere 29 m2, k.ú. Podolie | Milan Bartovic | 24,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8305427114 | 9.5.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8312855441 | 16.9.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 8 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8314692304 | 12.10.2022 | Telekomunikačné služby 2022 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
