štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8320214310 | 16.1.2023 | Telekomunikačné služnby 2022 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8323772063 | 23.3.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330849489 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8339719633 | 6.12.2023 | Poplatok za telefón 2023 11 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8341506851 | 5.1.2024 | Poplatok za telefon 2023 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/052 | 27.3.2024 | Poplatky za telefon 2024 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102001104 | 4.3.2020 | Licencia - Office | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 24,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8316529285 | 10.11.2022 | Telekomunikačné služby 2022 10 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2014 | 3.3.2014 | Montáž nábytkových zámkov - matrika | Peter Cagala | 43025668 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460825088 | 9.9.2021 | Mesačné poplatky 2021 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1521047293 | 9.6.2022 | Mesačné poplatky 2022 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 16.5.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190104928 | 24.4.2019 | Plastové poháre | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 13.1.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Hanicová | Hanic Stanislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Hanic Stanislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014407 | 17.2.2014 | Pohrebné služby | Lazarčíková Daniela | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6220531 | 13.1.2023 | Aktualizácie programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224049005 | 30.5.2024 | Voda 12.01.2024 - 14.05.2024 dom smútku + cintorín | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 24,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019124 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660326 | 15.8.2016 | Štrk | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 24,59 EUR |
