|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7101662609 |
28.2.2011 |
Paušál T mobil 22.1.2011 - 21.2.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
22,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4464033998 |
14.1.2013 |
Zemný plyn (kino) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
23,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF14/161 |
3.3.2014 |
Publikácia ˇUčtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" |
RZMOS Stredného Považia |
34006273 |
23,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1580402676 |
6.4.2020 |
Paušál 3/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9210006261 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - čerpadlo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
23,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312538905 |
27.11.2013 |
Paušál T mobil 22.10.2013 - 21.11.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
23,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7310032901 |
18.1.2023 |
El. energia BD 1019 osvetlenie nedoplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23,11 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000023 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/15 |
Trebatická Jaroslava |
|
23,24 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000037 |
5.6.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 664, 665 |
Babuška Juraj |
|
23,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/01/2022 |
19.1.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní prepravy osôb |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005311 |
18.7.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 06 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005415 |
10.8.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005492 |
7.9.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005591 |
12.10.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005660 |
10.11.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005767 |
6.12.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005842 |
13.1.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 12 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005913 |
8.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 01 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005998 |
23.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 02 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
301300611 |
15.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku v obci |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |