Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/0100006 | 23.5.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1035 | Zemková Anna | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/0100007 | 2.6.2017 | Nájom hrobového miesta na cintoríne v Podolí A 953 | JUDr. Soňa Miškovičová | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170884 | 12.9.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 16,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/0100008 | 31.10.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 953 | Miloslava Cagalová | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2019/0100001 | 21.2.2019 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Radošinská Jana | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20190100001 | 21.2.2019 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Radošinská Jana | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/331 | 17.11.2025 | stočné kultúrny dom 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 16,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160068 | 16.5.2016 | Tlačiarenské výrobky | PM print s.r.o. | 44186002 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/258 | 20.8.2026 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/415 | 15.1.2026 | Stočné - Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 16,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/001 | 2.1.2026 | Doména | Websupport s.r.o. | 36421928 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100708 | 14.11.2016 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7509543563 | 3.11.2015 | Paušál T mobil 22.9.2015 - 21.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511457659 | 29.12.2015 | Paušál T mobil 22.11.2015 - 21.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601807156 | 1.3.2016 | Paušál T mobil 22.1.2016-21.2.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7606604820 | 26.7.2016 | Paušál T mobil 22.6.2016 - 21.7.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn Markvet 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn - kino 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464034000 | 14.1.2013 | Zemný plyn (markvet) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn Kino 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |