štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022000520 | 7.6.2023 | Čistiace potreby | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | 23,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4197067960 | 19.2.2021 | Respirátor FFP2 | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/058 | 10.5.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438332100 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - garáže 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438399347 | 6.2.2015 | Zálohová platba elektrická energia - garáže 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458055573 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - garáže 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419648866 | 8.4.2015 | Zálohová platba EE 4/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458192742 | 13.5.2015 | Zálohová platba za EE 5/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458258117 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419901838 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE - 7/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458360398 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE 8/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458403879 | 7.9.2015 | Zálohová platba za EE 9/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490239897 | 9.9.2019 | Paušál O2 - 8/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.6 | 2.1.2018 | Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi zo 110 1100 litrových... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 23,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1330710268 | 7.5.2021 | Paušál - 4/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,87 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000065 | 17.7.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 376 | Pagáčová Anna | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13081 | 24.4.2013 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná služba | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1952014 | 10.6.2014 | Informačná brožúra | R.M.Agency, s.r.o. | 45366594 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014435 | 3.10.2014 | Vývoz žumpy zo dňa 25.9.2014 | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014436 | 3.10.2014 | Vývoz žumpy z predajne mäsiarstvo dňa 9.9.2014 | Hochel Juraj | 34491261 | 24,00 EUR |
