štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7121625308 | 28.11.2019 | Nedoplatok EE BD 1019 od11.11.2019 do 21.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140483206 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110171 | 12.4.2011 | Aktualizácia Win IBEU na verziu 5.00, inštalácia AZUV | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130045 | 11.2.2013 | Aktualizácia WinIBEU, AZUV | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140371 | 27.6.2014 | Aktualizácia AZUV, WinKons | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150121 | 5.3.2015 | Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150181 | 8.4.2015 | Inštalácia VinIBEU poznámky, Azuv kons. | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/100 | 26.7.2023 | Odvoz elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1341158030 | 8.12.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 11 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,44 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000116 | 26.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 243,244 | Bublavý Rudolf | 26,56 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100005 | 3.9.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 173, 174 | Breznická Andrea | 26,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1502210422 | 10.5.2022 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504630723 | 18.8.2023 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Cesta za kultúrnym domom" | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 15.5.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051628 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 26,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014005 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | Gono Marek | 26,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7406130179 | 27.6.2014 | Paušál T mobil 22.5.2014-21.6.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1350602157 | 11.2.2021 | Paušál 1/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8321993424 | 8.3.2023 | Telekomunikačné služby 2023 01 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,79 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100007 | 17.9.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 242,243 | Ochodnická Anna | 26,80 EUR |
