štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7418219920 | 11.2.2014 | EE Kaderníctvo + Kvetinárstvo 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447944512 | 10.3.2014 | Zálohová platba EE 3/2014 - kad + kvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448038242 | 4.4.2014 | Zálohová platba EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437672113 | 12.5.2014 | Zálohová platba EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448206035 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE kaderníctvo+kvetinárstvo 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437831989 | 7.7.2014 | Zálohová platba za EE kaderníctvo a kvetinárstvo 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418880375 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437977647 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE kad + kvet 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419047897 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438152037 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - kad + kvet 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482303146 | 16.5.2023 | Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 28,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8336153584 | 28.11.2023 | Poplatok za telefón 2023 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2014 | 22.10.2014 | Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100888 | 7.12.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016400641 | 20.9.2016 | Nájom stavebného prístroja - vibračná noha | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2135108699 | 9.7.2021 | Inzercia - My Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100493 | 4.2.2011 | Telekomunikačné služby 1/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 28,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222045367 | 29.7.2022 | Vodné Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 28,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1480469973 | 9.6.2020 | Paušál 5/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181101472 | 3.1.2022 | Materiál | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 28,93 EUR |
