Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020211 | 8.9.2020 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/026 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Oravcová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418219921 | 11.2.2014 | EE - garáže 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447850645 | 11.2.2014 | EE garáže 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447944513 | 10.3.2014 | Zálohová platba EE 3/2014 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448038243 | 4.4.2014 | Zálohová platba EE garáže 4/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437672114 | 12.5.2014 | Zálohová platba EE - garáže 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448206036 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE garáže 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437831990 | 7.7.2014 | Zálohová platba za EE garáže 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418880376 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - garáže 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437977648 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE garaže 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419047898 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438152038 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - garáže 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100551 | 7.9.2016 | Prírodné kamenivo - prípojka ZŠ | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 22,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760327 | 6.7.2017 | Štrk | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 22,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23007166 | 6.12.2023 | Maska Mikuláš | Marek Byrtus | 87508486 | 22,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120700 | 4.6.2012 | Písmeno + číslica na krížik | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 22,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8271420082 | 9.11.2020 | Telefón 10 / 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400590410 | 9.11.2020 | Paušál O2 - 10/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291069 | 17.12.2019 | Hygienické potreby | Rolsed, s.r.o. | 31332056 | 22,72 EUR |