Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1541223391 | 10.11.2022 | Mesačné poplatky 2022 10 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004272 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/A | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.6.2012 | Plyn - Kino 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn Kino 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/040 | 24.2.2025 | licencia na verejné používanie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/226 | 21.8.2025 | pečiatka slovenský znak | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013426 | 21.6.2013 | Pohrebný veniec | Gúčiková Margita | 22,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 210000106 | 5.5.2021 | Strava - testovanie Covid-19 - 23.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770398 | 28.1.2013 | Spotreba energie (markvet) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202649 | 18.12.2020 | Tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 22,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120698015 | 20.1.2011 | El.energia - garáže 1/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160431739 | 11.2.2011 | El.energia garáže 2/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520786278 | 9.7.2021 | Paušál 6/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027510 | 26.5.2022 | Voda Podolie 515 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/064 | 30.5.2022 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/144 | 29.11.2022 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140517081 | 14.3.2011 | El.energia - garáže 3/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170441837 | 13.4.2011 | El.energia - Garáže 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/165 | 18.12.2024 | voda predajňa PT Táborský Podolie 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,49 EUR |