Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20605053 | 8.6.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211105695 | 16.8.2021 | Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221102266 | 24.3.2022 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013444 | 21.11.2013 | Veniec + stuha na veniec | Obec Podolie | 00311928 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014438 | 22.10.2014 | Veniec pohrebný | Masár Jaroslav | 20,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/282 | 6.1.2025 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/398 | 14.3.2025 | stočné rod. dom Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560583552 | 8.12.2020 | Paušál 11/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/278 | 17.10.2025 | stočné Podolie 417 - 01.07.2025 - 30.09.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/145 | 22.7.2024 | Knihy k uvítaniu detí do života | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 20,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460623279 | 2.2.2021 | Paušál 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 720312571 | 2.4.2012 | Paušál - mobil 22.02.2012 - 21.03.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209192 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 526/A vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 20,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/063 | 31.5.2024 | voda 12.01.2024 - 15.05.2024 predajňa PT Táborský | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 20,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273292 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - kino | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF12/079 | 2.4.2012 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2012 | RZMOS Trenčín | 34006273 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014423 | 9.6.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Forgáčová Helena | Forgáč Pavol | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 141745 | 19.1.2015 | Aktualizácia programov za rok 2014 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016022 | 23.5.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Augustínová | Jozef Augustín | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016048 | 12.10.2016 | Pohrebné služby zomrelá pani Savarová, Fogašová Marta v Podolí. | Hochmanová Marianna | 21,00 EUR |