|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - ZS 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 244,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - Markvet 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - KD ohrev vody 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn OcÚ 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
297,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn kaderníctvo + kvetinárstvo 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
157,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110288 |
7.1.2011 |
Upgrade na rok 2011 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6721805629 |
7.1.2011 |
Telefón 12/2010 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
111,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11300007 |
7.1.2011 |
Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10010058 |
3.1.2011 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ |
M.D.P. - Trade, s.r.o. |
36750654 |
994,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
767234 |
7.1.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320100968 |
10.1.2011 |
Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
810,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060619 |
10.1.2011 |
Obedy 12/2010 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060606 |
10.1.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
251,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060640 |
10.1.2011 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
188,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2101012001 |
11.1.2011 |
Odhńanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
385,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060560 |
12.1.2011 |
Preprava materiálu - verejné osvetlenie |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
27,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11027826 |
10.1.2011 |
Telekomunikačné služby 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
19,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120697170 |
20.1.2011 |
El.energia - zdravotné stredisko |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
228,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120697171 |
20.1.2011 |
El.energia - obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 137,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120698014 |
20.1.2011 |
El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
60,20 EUR |