štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2724949469 | 12.4.2011 | Telefón 3/2011 | T-Com | 35763469 | 107,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11104791 | 12.4.2011 | Telekomunikačné služby 3/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 31,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110171 | 12.4.2011 | Aktualizácia Win IBEU na verziu 5.00, inštalácia AZUV | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129110253 | 12.4.2011 | Preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170440858 | 13.4.2011 | El.energia ZS 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170440859 | 13.4.2011 | El.energia obec 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 273,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170441836 | 13.4.2011 | El.energia Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170441837 | 13.4.2011 | El.energia - Garáže 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170442080 | 13.4.2011 | El.energia RD č.409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160146 | 13.4.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 550,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160130 | 13.4.2011 | Obedy 3/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 222,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160145 | 13.4.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 227,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160104 | 13.4.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 311,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110957928 | 15.4.2011 | El.energia ZS 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 552,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/109 | 20.4.2011 | Oprava VO | Durdík Dušan | 32776993 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31110057 | 20.4.2011 | Rozbor vody | OLBEST s.r.o. | 25377680 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772308 | 20.4.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Augustín Jozef | 313,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 12 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Križáková Anna | 85,50 EUR |
