piatok, 09.05.2025, Roland
9°, viac o počasí
9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/03/2025 | 6.5.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2024 | Patrik Čechvala | 192,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/04/2025 | 23.4.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie GLS balíkomat | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2025 | 23.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 50858670 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/02/2025 | 23.4.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7/ŠFRB/2024 | Ivan Makara | 215,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/103 | 16.4.2025 | výkopové práce | HINER, s.r.o | 45850267 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/094 | 14.4.2025 | materiál prerábka obecného úradu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 195,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/095 | 14.4.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/096 | 14.4.2025 | stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/097 | 14.4.2025 | stočné Podolie 471 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 10,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/098 | 14.4.2025 | stočné kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/099 | 14.4.2025 | stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/100 | 14.4.2025 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 50,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/101 | 14.4.2025 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 4,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/102 | 11.4.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/02/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Matúšovo kráľovstvo | Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie | 36123480 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/03/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tatra klub Podolie | Tatra klub Podolie | 55812708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/04/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka | Ján Štefánik | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/05/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Borina | Slovenský zväz záhradkárov, ZO Borina | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/041 | 9.4.2025 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/093 | 9.4.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
