| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2022 |
17.3.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9221430379 |
17.3.2022 |
Vyúčtovacia faktúra Podolie - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
23,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022037 |
17.3.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
17.3.2022 |
Kominárske práce |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2022 |
17.3.2022 |
Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína - Cintorín Kopanice |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
588,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/04/2022 |
16.3.2022 |
Darovacia zmluva, k.ú.Podolie, parc.reg.,,E":441/2, 441/3, 1428/5, 499/1, 499/2, 68, 1071, 2275/4,... |
Hanicová, Slabá, Španková., Mrekaj, Uhlíková, Štefániková, Čechvala, Dedíková, Macháčová, Augustín, Burzová, Ščepko, Lenická, Cagala |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
15.3.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022006 |
15.3.2022 |
PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8301709673 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1491011032 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
14.3.2022 |
Zameranie ciest |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/023 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a sluižby 2022 03 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/024 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/025 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/026 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/027 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/028 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/029 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna 2022 03 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/030 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 03 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/031 |
14.3.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
