| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/017 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/018 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/019 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/020 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/004 |
1.3.2022 |
Rakva 4-hran, sociálna nečalúnená nemorená |
PaedDr. Rastislav Bobocký |
|
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/005 |
1.3.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Jána Srnca |
Mário Srnec |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/01/2022 |
28.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 -... |
Slovetra, a.s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/02/2022 |
28.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2022 |
21.2.2022 |
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
325 116,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/04/2022 |
21.2.2022 |
Externý projektový manažment projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry... |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
10 350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2022 |
18.2.2022 |
Kúpna zmluva: reg.,,E", k.ú. Podolie, p.č: 4025, 678, 1252, 3923, 818, 964/1, 964/2, 2942,... |
Mgr. Ivan Peťovský |
|
1 276,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/013 |
16.2.2022 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220241 |
16.2.2022 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
340,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/003 |
16.2.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Bartoša + chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22601057 |
15.2.2022 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221171 |
15.2.2022 |
Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
104,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220065 |
15.2.2022 |
Aktualizácia programov, systémová podpora na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220045 |
15.2.2022 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004825 |
14.2.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 01 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200006 |
14.2.2022 |
Čistenie výmenníka na plyn. kotly Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
