| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7682075022 |
4.2.2022 |
Elektrická energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682075108 |
4.2.2022 |
Elektrická energia BD 1019 VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
3.2.2022 |
Výmena okien a dverí - kvetinárstvo, súp. č. 501 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
3.2.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12206783 |
2.2.2022 |
Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
2.2.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 108,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122103702 |
2.2.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 02 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022020094 |
1.2.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 02 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
26.1.2022 |
Vypracovanie projektu výsadby |
JV21 s. r. o. |
54040281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2022 |
26.1.2022 |
Zámenná zmluva: pozemky parc. reg. „E“ č. 973/1, parc. reg. „E“ č. 910/6; pozemok parc.... |
Cecília Žišková |
|
2 895,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/02/2022 |
26.1.2022 |
Kúpna zmluva: reg.,,E" p.č.: 1962, 1761, 2448, 4884, 5467, 4063, 6165, 361/9 |
Ing. Helena Peťovská, Igor Peťovský, Mgr. Ivan Peťovský |
|
951,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/03/2022 |
26.1.2022 |
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
8 136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012022 |
24.1.2022 |
Stolárske práce |
Slavomír Jambor, montážne práce |
41832850 |
1 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12203607 |
24.1.2022 |
Vyúčtovanie plynu Podolie 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
8,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001317 |
24.1.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022009 |
24.1.2022 |
Právne poradenstvo |
STRELÁK & Partners, s. r. o. |
52451747 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200002 |
24.1.2022 |
Oprava plyn. kotla Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
194,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4619020263 |
21.1.2022 |
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
138,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/01/2022 |
21.1.2022 |
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku |
51935031 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2200100210 |
19.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov na textil na rok 2022 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
180,00 EUR |
