| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
10.11.2021 |
Materiál na opravu multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
249,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101262 |
10.11.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 326,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8293632548 |
10.11.2021 |
Telekomunikačné služby 10/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560858123 |
10.11.2021 |
Mesačné poplatky 10/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/131 |
10.11.2021 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/132 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/133 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/134 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/135 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/136 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/137 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/138 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/139 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory Tribúna 11/2021 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/140 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
27/2021 |
9.11.2021 |
Kúpa RD č. 203 a pozemkov: č. 1046, č. 71, č. 79, č. 1414, č. 1054/1, č. 1055/2, č. 1056,... |
Zdenka Masárová |
|
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Príloha č.2 k L-26/TDO/1997 |
4.11.2021 |
Cenník Marius Pedersen od 01.01.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
4.11.2021 |
Projekt inž. siete za kultúrnym domom |
EL-PROMONT |
22823905 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
4.11.2021 |
Realizácie VO akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121127046 |
3.11.2021 |
Správa infraštruktúry 11/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021110093 |
3.11.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
