| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7210100810 |
16.12.2021 |
Poplatky Prima banke za informácie k auditu |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/034 |
16.12.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 10 |
14.12.2021 |
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020182007 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101358 |
13.12.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 368,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2021-004847 |
13.12.2021 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu... |
Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) |
00151866 |
425 474,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/033 |
9.12.2021 |
Nájom domu smútku, výkop hrobu, rakva, chladenie |
Halánová Zuzana |
|
410,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21611056 |
9.12.2021 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121129655 |
9.12.2021 |
Správa infraštruktúry 12/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021120094 |
9.12.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211335 |
9.12.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
204,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1570900029 |
9.12.2021 |
Mesačné poplatky 11/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21101 |
9.12.2021 |
Projekt stavebné práce na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
5 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21106 |
9.12.2021 |
Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210083 |
9.12.2021 |
Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
PROMEL s.r.o. |
50201131 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004628 |
9.12.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 11/2021 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121000991 |
9.12.2021 |
Materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212478 |
9.12.2021 |
Materiál dlažba |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
128,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210020 |
9.12.2021 |
Mikulášske balíčky |
Helbichová Michaela |
47862521 |
382,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8295489482 |
9.12.2021 |
Telekomunikačné služby 11/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
