| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021130 |
7.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021070 |
4.10.2021 |
Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
104,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402883117 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie plynu Podolie 104 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210029 |
4.10.2021 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101253 |
4.10.2021 |
Kontrola a čistenie komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210907 |
4.10.2021 |
Zariadenia do kuchyne KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 273,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020451 |
4.10.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608061 |
4.10.2021 |
Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4916659001 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 302 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-185,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4915736002 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energie VO Žľab Podolie 801 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-297,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4915737002 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 140 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
164,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021100105 |
4.10.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121124452 |
4.10.2021 |
Správa infraštruktúry 2021/10 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 8 |
22.9.2021 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu - zrušenie odberného miesta Podolie... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
25/2021 |
16.9.2021 |
LV 3107: Garáž, RD č. 200, 201, p.č. "C" 1043/1, 1043/2, 1044, 1043/3; p.č. "E" 300/2, 69/1,... |
Ing. Elena Uhlíková |
|
33 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202160816 |
14.9.2021 |
Dodávka vína |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115260821 |
14.9.2021 |
Montáž vodovodnej prípojky súp. č. 803 - tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 488,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8289931930 |
14.9.2021 |
Telekomunikačné poplatky 2021 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021162 |
14.9.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 0630 |
14.9.2021 |
Dopravná štúdia bytové domy za KD |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
500,00 EUR |
