streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240100194 | 27.2.2024 | Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124002665 | 27.2.2024 | Doména podolie.sk | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240164 | 27.2.2024 | prevádzka mobil. aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504000521 | 27.2.2024 | služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202401 | 27.2.2024 | hydrogeologický posudok pre stavbu bytových domov za kult. domom | RNDr. Juraj Minárik PROGEO | 30028019 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000011 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242057 | 27.2.2024 | kancelársky materiál, daňové tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 151,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24009 | 27.2.2024 | údržba Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 344,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2756450608 | 27.2.2024 | prevádzka rozhlas Kopanice internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7622801587 | 27.2.2024 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7622801829 | 27.2.2024 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14407759 | 27.2.2024 | Plyn Podolie 520 budova Jednoty | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24601021 | 27.2.2024 | recyklácia stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001186 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001608 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240520679 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 520 budova Jednoty | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 3,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001754 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002 | 27.2.2024 | zabezpečenie programu na detský karneval 21.01.2024 | World of Events s.r.o. | 47209194 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240625111 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 520 budova Jednoty - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -0,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000117 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 8,93 EUR |
