streda, 03.07.2024, Miloslav
18.3°, viac o počasí
18.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 224011231 | 16.1.2024 | Voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011948 | 16.1.2024 | Voda Podolie 1027 Zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011949 | 16.1.2024 | Voda Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011950 | 16.1.2024 | Voda Podolie 803 OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 52,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240029 | 16.1.2024 | Preinštalácia programu pokladne | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299974 | 15.1.2024 | El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 324,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299976 | 15.1.2024 | El. energia verejné osvetlenie Malina vyúčtovanie 2023 preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -5 075,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299975 | 15.1.2024 | El. energia verejné osvetlenie Kopanice vyúčtovanie 2023 preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -1 252,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299973 | 15.1.2024 | El. energia verejné osvetlenie Žľab vyúčtovanie 2023 preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -1 378,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14400436 | 15.1.2024 | Plyn združená dodávka vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 4 360,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14400409 | 15.1.2024 | Plyn Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -599,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14402322 | 15.1.2024 | Plyn Podolie 200 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 0,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14402318 | 15.1.2024 | Plyn Podolie 114 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 0,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224009310 | 15.1.2024 | Voda Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 85,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224009311 | 15.1.2024 | Voda Podolie Obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 96,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071249 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 1019 preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -693,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071436 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071438 | 15.1.2024 | Stočné Kultúrny dom preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -111,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071437 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 364,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071439 | 15.1.2024 | Stočné Zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 47,28 EUR |
