streda, 03.07.2024, Miloslav
18.3°, viac o počasí
18.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2411000144 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 29,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224029686 | 27.2.2024 | Voda bytový dom 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 381,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224029687 | 27.2.2024 | Voda Podolie 501 Kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 5,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240053 | 27.2.2024 | licencia softvér TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202400052 | 27.2.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 214,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8343295966 | 27.2.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240082 | 27.2.2024 | služba optimalizácie nákladov na el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129240074 | 27.2.2024 | služby elektronickej evidencie nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551485752 | 27.2.2024 | telefón O2 obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9241039819 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9241039818 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 501 - preplatok 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102402101 | 27.2.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24601071 | 27.2.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2024 | 7.2.2024 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 2785 | Roman Zámečník | 1 554,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/01/2024 | 1.2.2024 | Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) | Slovanet, a. s. | 35954612 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2024 | 30.1.2024 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | SÝKORKA n.o. | 45747296 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023078 | 17.1.2024 | Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224014380 | 17.1.2024 | Voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 244,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011947 | 16.1.2024 | Voda Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011230 | 16.1.2024 | Voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 56,52 EUR |
