|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3013006850 |
11.12.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1361398642 |
11.12.2023 |
Mesačné poplatky telefón |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230254 |
11.12.2023 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
539,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202301248 |
11.12.2023 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
948,17 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/32/2023 |
11.12.2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23007166 |
6.12.2023 |
Maska Mikuláš |
Marek Byrtus |
87508486 |
22,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
6.12.2023 |
Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023093 |
6.12.2023 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023520 |
6.12.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 2023 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8339719633 |
6.12.2023 |
Poplatok za telefón 2023 11 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/157 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/158 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/159 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/160 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/161 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/162 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/163 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 12 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/164 |
6.12.2023 |
Energie a služby 2023 12 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/165 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/166 |
6.12.2023 |
Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |