streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/070 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 304,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/071 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049610 | 29.5.2023 | Voda Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 378,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049612 | 29.5.2023 | Voda Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 47,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049611 | 29.5.2023 | Voda Podolie 501 Kvetinárstvo | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 7,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048325 | 25.5.2023 | Voda Podolie5 (Dom smútku)
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 9,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047996 | 25.5.2023 | Voda Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 283,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047997 | 25.5.2023 | Voda Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 78,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047998 | 25.5.2023 | Voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047324 | 25.5.2023 | Voda Podolie 804 (Materská škola) | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 253,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048326 | 25.5.2023 | Voda Podolie 1027 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048327 | 25.5.2023 | Voda Podolie 1019 (bytovka) | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 635,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048328 | 25.5.2023 | Voda Podolie 803 (tribúna) | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 46,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230021 | 24.5.2023 | Vratné poháre | Vratnepohare.sk, Jaroslav Jedinák | 87567032 | 2 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300354 | 24.5.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 212,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 24.5.2023 | Oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 291,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8072614568 | 24.5.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/065 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/066 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/067 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 8,00 EUR |
