streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/068 | 22.5.2023 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523030707 | 22.5.2023 | Knihy pre deti na uvítanie do života | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 34,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23604063 | 22.5.2023 | Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23605015 | 22.5.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 978,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23028566 | 22.5.2023 | Darčeky k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 299,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/069 | 22.5.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/04/2023 | 22.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/22 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/05/2023 | 22.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/35 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7301522546 | 18.5.2023 | Detský čaj - darček na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 24,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047793 | 18.5.2023 | Voda Podolie 515 - PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 13,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230026 | 16.5.2023 | Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230727 | 16.5.2023 | Aktualizácia licenčných programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023153 | 16.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123108737 | 16.5.2023 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476694 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476894 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12302509 | 16.5.2023 | Nákup tovaru do kuchyne | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 204,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23051 | 16.5.2023 | Tlačiarenské výrobky | PM print s.r.o. | 44186002 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482303146 | 16.5.2023 | Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 28,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1351219680 | 16.5.2023 | Telefonické služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,66 EUR |
