streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202300412 | 16.5.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 478,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 16.5.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023199 | 16.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby pri zabezpečovaní ochrany os. údajov | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123111319 | 16.5.2023 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231107825 | 16.5.2023 | Licencia na verejné používanie hud. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7692012054 | 16.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 769201228 | 16.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF23/00108 | 16.5.2023 | publikácia "ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI V SAMOSPRÁVE OD 1.1.2023" | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2302011 | 16.5.2023 | Nákup elektroinštalačného materiálu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101875 | 16.5.2023 | Hyg. potreby | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230002 | 16.5.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 16.5.2023 | Zameranie skutočného stavu trasy vodovodu, kanalizácia a vedenia na OŠK | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363503 | 15.5.2023 | EE Dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021179 | 15.5.2023 | Dom smútku voda | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/001 | 15.5.2023 | Nájom Dom. smútku pri úmrtí p. St. Radošinského | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/002 | 15.5.2023 | Prenájom Dom. smútku pri úmrtí p. Mišurcovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/003 | 15.5.2023 | Obsadenie dočasnej kamennej dosky, práce na kolombáriu | Zuzana Dendisová | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/004 | 15.5.2023 | Prenájom Dom. smútku | Jozef Ščepko | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/005 | 15.5.2023 | Predaj - rakva, chladenie | Katarína Červeňanská | 212,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/006 | 15.5.2023 | Dom smútku - predaj rakva, chladenie | Ivan Bobocký | 369,00 EUR |
