streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2023/084 | 16.6.2023 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/009 | 13.6.2023 | Prenájom domu smútku pri úmrtí Ing. Ľ. Solčianskeho | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8403222053 | 13.6.2023 | Preplatok plyn BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/082 | 12.6.2023 | Relácie v rozhlase | OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO | 42287511 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/083 | 12.6.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8921017231 | 12.6.2023 | Preplatok plynu BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606007 | 12.6.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 975,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006318 | 12.6.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 05 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300522 | 12.6.2023 | Zneškodnenie odpadu 2023 05 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 646,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682538328 | 12.6.2023 | El. energia spoločné priestory BD 1019 2023 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682538503 | 12.6.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023108 | 12.6.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8329075270 | 12.6.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501348381 | 12.6.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23010986 | 12.6.2023 | Hygienické potreby do kultúrneho domu | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300045 | 12.6.2023 | Oprava plyn. kotla Podolie 526 Kaderníctvo | Ľubor Sevald | 40275540 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/14/2023 | 9.6.2023 | Zmluva o zriadení vecných bremien | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/081 | 7.6.2023 | Nájom kultúrneho domu | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000520 | 7.6.2023 | Čistiace potreby | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | 23,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202307492 | 7.6.2023 | Pracovné oblečenie | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 73,62 EUR |
