|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/064 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/001 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/002 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023108 |
15.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123106158 |
15.5.2023 |
Správa infraštruktúry |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1560014146 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23602054 |
15.5.2023 |
Prevoz konárov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2330200511 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
236,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1491285965 |
15.5.2023 |
Poskytnuté telefónne služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
49,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691961770 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691961956 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2311000620 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2234000969 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné - nedoplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
288,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231103455 |
15.5.2023 |
Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
19,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
015/2023 |
15.5.2023 |
Čistenie a monitoring odpadového potrubia |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
278,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202303001 |
15.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6206450948 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
14,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202303106 |
15.5.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |