| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/071 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/083 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/110 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/127 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/138 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/14/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - zubná technika |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/002 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov 1/2026 - ZS |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/011 |
16.2.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 2/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/023 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 3/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/036 |
1.4.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 4/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/050 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 5/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/060 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 6/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2011 |
20.12.2011 |
Zmluva o poskytovaní služiev v oblasti verejného obstarávania |
KM Prestige consulting, s.r.o. |
45685029 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201222012 |
6.7.2012 |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - Zberný dvor |
KM Prestige consulting, s.r.o. |
45685029 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
31.8.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
45639051 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
26.5.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Multifunkčné športové ihrisko 38 x 20 m, areál školy... |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
30.8.2022 |
Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/106 |
7.4.2026 |
PHM Issuzu |
GROISE, s.r.o. |
456 |
87,07 EUR |