Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1022020094 | 1.2.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 02 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022030092 | 1.3.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 03 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022040103 | 1.4.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022/04 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022050093 | 3.5.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 05 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022060106 | 7.6.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 06 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022070123 | 1.7.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 07 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/02/2022 | 25.7.2022 | Dohoda o ukončení spolupráce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021112 | 20.12.2021 | Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie | Murano s. r. o. | 50521071 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021019 | 11.10.2021 | Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie | Murano s. r. o. | 50521071 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/009 | 15.3.2021 | Pohrebnícke služba - zomrelá pani Elena Masárová | Pohrebníctvo Stará Turá, s.r.o. | 50474341 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/029 | 14.12.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Anny Masárovej | Pohrebníctvo Stará Turá, s. r. o. | 50474341 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21027 | 30.6.2021 | Záloha na výrobu - kuchyňa v KD | Sučanský družstvo | 50398903 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021393 | 30.7.2021 | Dvere do kuchyne v KD | Sučanský družstvo | 50398903 | 1 418,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021012 | 30.6.2021 | výroba a výmena dverí do kuchyne KD Podolie | Sučanský družstvo | 50398903 | 2 018,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/205 | 21.7.2025 | interiérové vybavenie obecného úradu - lamely na chodbu | Sučanský družstvo | 50398903 | 975,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/216 | 18.8.2025 | rekonštrukcia obecného úradu - interiérové dvere | Sučanský družstvo | 50398903 | 2 899,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/237 | 5.9.2025 | lamely na chodbu obecného úradu | Sučanský družstvo | 50398903 | 975,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/263 | 3.10.2025 | doska na vešiak | Sučanský družstvo | 50398903 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/264 | 3.10.2025 | interiérové dvere | Sučanský družstvo | 50398903 | 456,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/20/2023 | 4.8.2023 | Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. | 50383230 |