Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230032 | 8.3.2023 | Licencia TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240053 | 27.2.2024 | licencia softvér TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2025 | 18.2.2025 | Licenčná zmluva | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/017 | 23.1.2025 | licencia na využívanie softvéru TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/065 | 19.3.2025 | licencia na využívanie softvéru ENEX | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/066 | 19.3.2025 | licencia na využívanie systému ENEX | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/015 | 23.1.2026 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 27.1.2026 do 26.1.2027 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/253 | 18.12.2024 | monitoring kanalizácie BD 526 | AG - čistenie kanalizáie | 50085611 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8860085001 | 28.2.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8860085002 | 14.3.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 860085 | 11.4.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9860085001 | 10.9.2019 | Letné kino - Čo sme komu zase urobili? | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2860085001 | 16.8.2022 | Film Čo sme komu všetci urobili | CinemArt SK s.r.o. | 50071254 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/15 | 7.8.2017 | Žiadosť o príspevok na financovanie Projektu "Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie" | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017204 | 7.8.2017 | Odmena za spracovanie žiadosti o NFP | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201012 | 7.2.2019 | Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery | MP Profit PB | 50068849 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/01/2024 | 29.2.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/035 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/049 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/058 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |