| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/141 |
14.5.2026 |
Montáž plynomera - odberné miesto Podolie 501 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
69,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2022 |
21.2.2022 |
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
325 116,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) |
21.6.2022 |
Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/03/2022 |
15.8.2022 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 18.2.2022 |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202307492 |
7.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
73,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/228 |
12.8.2025 |
pracovná obuv |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/011 |
14.5.2025 |
nájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Milan Kožák |
ECKERT s. r. o. |
50966049 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/024 |
13.11.2025 |
nájom domu smútku - úmrtie p. Branislav Danihel |
ECKERT s. r. o. |
50966049 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/04/2023 |
3.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/02/2024 |
9.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2025 |
23.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2026 |
10.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/148 |
22.7.2024 |
Detské čaje k uvítaniu detí do života |
BENU SK 77, s.r.o. |
50741268 |
7,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/096 |
31.5.2024 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
586,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/164 |
22.7.2024 |
údržba verejného osvetlenia |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
544,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/293 |
6.1.2025 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
87,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19042701 |
30.4.2019 |
Spevácky koncert Mafia Corner 27.4.2019 |
MC Group s.r.o. |
50737597 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/019 |
27.3.2024 |
Relácia v rozhlase |
MAXIN´S Quality Services, s. r. o. |
50717731 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701009 |
30.8.2017 |
Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska |
Ján Herák |
50694910 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701010 |
30.8.2017 |
Výmena náplní, olejov a filtrov - kosačka |
Ján Herák |
50694910 |
300,00 EUR |