Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20220211 | 5.8.2022 | Oprava elektroinštalácie traktora | ŃAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023049 | 23.3.2023 | Oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 430,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023104 | 16.5.2023 | Oprava nefunkčnej hydrauliky stroja | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/350 | 14.3.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/351 | 14.3.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/199 | 16.7.2025 | oprava traktora Farmtrac | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/210 | 5.8.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/081 | 1.4.2026 | Práca servisného technika - údržba traktora | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210020 | 9.12.2021 | Mikulášske balíčky | Helbichová Michaela | 47862521 | 382,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220101 | 4.11.2022 | Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov | 47851520 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/313 | 6.1.2025 | servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov | 47851520 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/345 | 28.11.2025 | servisná prehliadka kotla Podolie 501 | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov | 47851520 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/154 | 16.11.2023 | Relácia v rozhlase | EkoEnergia Palivá, s. r. o. | 47844655 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/097 | 8.8.2024 | relácia v rozhlase | EkoEnergia Palivá, s. r. o. | 47844655 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/265 | 18.12.2024 | LED svetlá na batérie 2 ks | TM Net s. r. o. | 47816775 | 9,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0602016 | 21.11.2016 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252022 | 12.10.2022 | Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/22/2022 | 7.12.2022 | Realizácia verejného obstarávania zákazky pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti... | Verea, s.r.o. | 47803088 | 2 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/129 | 26.5.2025 | verejné obstarávanie - Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | Verea, s.r.o. | 47803088 | 3 490,00 EUR |