streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/103 | 8.8.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/115 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/130 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/144 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/159 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/003 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/30/2024 | 29.2.2024 | Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2013, Zdravotné stredisko | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/022 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/030 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014012 | 3.3.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46740051 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022028 | 1.8.2022 | Vypracovanie EHB - zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie | Ing. Juraj Muran | 46732268 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023058 | 26.9.2023 | Energetický certifikát budovy Materskej školy | Ing. Juraj Muran | 46732268 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/20222 | 21.6.2022 | Rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na úseku cesty II/504 57,895-58,243 km vľavo | EVia, s.r.o. | 46727965 | 62 489,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022007 | 1.8.2022 | Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 | EVia, s.r.o. | 46727965 | 25 239,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/15/2022 | 26.8.2022 | Dodatok č. 1 k ZoD DZ/10/2022 | EVia, s.r.o. | 46727965 | 72 038,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 28.9.2022 | Stavebné práce Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 Podolie | EVia, s.r.o. | 46727965 | 46 798,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303008 | 11.10.2013 | Počítač | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303009 | 11.10.2013 | Servisné práce | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03010 | 31.10.2013 | Počítač | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03011 | 31.10.2013 | Software MS Office 2013 | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 222,00 EUR |
