streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1609005 | 21.9.2016 | Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre zberný dvor" (35% - ukončenie EKS) | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190016 | 2.5.2019 | Hudobná produkcia zo dňa 27.4.2019 | Juraj Dvoran - Lots of FUN | 46832971 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222567 | 19.5.2022 | Čistiace prostriedky | EURONAL, s. r. o. | 46771158 | 154,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020178 | 11.6.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020192 | 4.8.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20200 12 | 30.9.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 024 | 26.2.2021 | Reláciav rozhlase 2x | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/064 | 18.5.2021 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/012 | 9.2.2022 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/105 | 10.8.2022 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/146 | 30.11.2022 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/098 | 18.7.2023 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/137 | 9.10.2023 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21631 | 23.11.2021 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2204004 | 4.4.2022 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 148,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014001 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014007 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014016 | 9.4.2014 | Nájom za nebytové priestory 4/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
