Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2002085648 | 15.5.2023 | Nákup materiálu | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210137 | 11.10.2021 | Tašky | Martin Vancák - Themis | 52578771 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 24.1.2022 | Právne poradenstvo | STRELÁK & Partners, s. r. o. | 52451747 | 1 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022096 | 30.11.2022 | Právne poradenstvo | STRELÁK & Partners, s. r. o. | 52451747 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/325 | 6.1.2025 | platňa na palacinky | B - commerce, s.r.o. | 52424812 | 128,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/005 | 30.5.2024 | prenájom domu smútku - úmrtie p. Jarmily Cagalovej | Marek Hadviga s.r.o., pohrebné služby | 52415902 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00338/2019 | 9.7.2019 | 3D písmená na obecný úrad | OLYMP ERBY, s.r.o. | 52365921 | 989,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2026 | 20.5.2026 | Zmluva o dielo - Prestavba objektu školy č. 1020 na bytový dom | Facep s.r.o. | 52303209 | 1 692 983,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/030 | 3.3.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty, s.r.o. | 52291537 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220119 | 7.10.2022 | Polep na autobusovú zastávku | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220124 | 17.10.2022 | Polep na auto | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 17.3.2022 | Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Rastislav Hriňák | 52203492 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022003 | 3.2.2022 | Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Rastislav Hriňák | 52203492 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422022 | 21.11.2022 | Proječná činnosť - Cesta za KD | Rastislav Hriňák | 52203492 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019124 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019125 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019135 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - Záhradkárstvo Florián | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019148 | 3.4.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019161 | 2.5.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - záhradkárstvo | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |