Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023083 | 18.9.2023 | Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023082 | 18.9.2023 | Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 62,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023085 | 18.9.2023 | Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 227,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/320 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla obec úrad knižnica | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/372 | 11.12.2025 | ročný servis kotlov zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný úrad | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 22.10.2013 | Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 21.8.2019 | Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 264,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 202,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020073 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200 74 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 288,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020075 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - OcU | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 188,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2025 | 31.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Martin Folajtar | 205,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2014/01 | 19.2.2014 | Kúpna zmluva - Marta Babušková | Marta Babušková | 119,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201706 | 15.6.2017 | Freestylová exhibília - Deň detí | Marko Popovski | 220,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | L-26/TDO/1997 | 9.10.2018 | Cenník Marius Pedersen, a.s. platný od 1.1.2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129180129 | 20.2.2018 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129180266 | 4.4.2018 | Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2018 do 31.3.2018 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 7 992,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129181520 | 7.2.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2018 do 31.12.2018 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 142,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190004 | 7.2.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 59,14 EUR |