štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme | 11.10.2021 | Úprava čl. III bod 2, čl. IV bod 1 zmluvy o nájme. | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k ZoN01/2020 | 11.10.2021 | Úprava čl. I bod 2 druhá veta zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Faktúra došlá | 23603017 | 15.5.2023 | Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 2.8.2011 | Úprava celkovej ceny diela | GOODWILL plus, a.s. | 36304735 | 424 353,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/004 | 31.5.2024 | úprava časti projektu Bytové domy za KD Podolie | BESKON s.r.o. | 52899403 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800079 | 16.1.2018 | Upratovacie náradie | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160269 | 13.1.2016 | Upgrade na rok 2016, hot line na rok 2016 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150276 | 8.1.2015 | Upgrade na rok 2015 | SOMI Trenčín s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140275 | 8.1.2014 | Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) | SOMI Trenčín , s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110288 | 7.1.2011 | Upgrade na rok 2011 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190254 | 7.2.2019 | Upgrade a HOT LINE na rok 2019 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130288 | 15.1.2013 | Upgrade 2013, HOT LINE 2013 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200254 | 7.1.2020 | Upgrade , hot line 2020 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179064 | 12.9.2017 | Umývadlo - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11508577 | 17.12.2015 | Umývačka riadu s príslušenstvom do ŠJ v ZŠ s MŠ Podolie | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 818,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140800680 | 3.11.2014 | Úmrtné oznámenia | Silencia s.r.o. | 36378135 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240100194 | 27.2.2024 | Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200100210 | 19.1.2022 | Umiestnenie kontajnerov na textil na rok 2022 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100203 | 8.3.2023 | Umiestnenie kontajnerov na textil | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100220 | 29.11.2021 | Umiestnenie kontajnerov na šatstvo | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |
