štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019 148 | 15.10.2019 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 1 003,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 7.2.2020 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 358,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020074 | 23.7.2020 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 1 182,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021025 | 23.3.2021 | Údržba verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 982,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120904 | 24.7.2012 | Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo | Vidlička, s.r.o. | 34148078 | 784,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170036 | 3.8.2017 | Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 169,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1110053 | 21.1.2011 | Údržba úžitkového automobila Citroen | Vidlička, s.r.o. | 34148078 | 217,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180260 | 3.1.2018 | Údržba programu - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150023 | 2.6.2015 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170044 | 4.10.2017 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150041 | 5.10.2015 | Údržba osobného automobilu Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 194,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140035 | 26.5.2014 | Údržba osobného automobila Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021029 | 8.4.2021 | Údržba obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120291 | 5.1.2012 | Udržba mzdového programu 2012 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 2.7.2019 | Údržba Multuikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 274,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120021 | 26.6.2012 | Údržba multikáry | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140037 | 28.5.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 547,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150024 | 2.6.2015 | Údržba Multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160025 | 29.7.2016 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 263,69 EUR |
