štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200030 | 11.5.2020 | Údržba futbalového ihriska | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 24.4.2017 | Účinkovanie a doprava - DH Maguranka - hody v Podolí | Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky | 00629570 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 5 | 13.11.2019 | Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie | Obecný úrad Vaďovce | 00312126 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414193 | 12.3.2014 | Účastnícky poplatok - seminár "Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli... | wGov Systems s.r.o. | 35827521 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012439 | 30.10.2012 | Tržba za tovar - pohrebníctvo | Moravčíková Viera | 184,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/0403 | 7.10.2014 | Trvalky | VICTORIA Ing. Šášiková | 37644165 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160192 | 18.5.2016 | Trvalky | Ing. Martina Šášiková - VICTORIA | 37644165 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0011009987 | 27.6.2017 | Trofeje | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 302,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220496 | 16.9.2022 | Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130201269 | 13.4.2021 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. | 35790253 | 300,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2230200590 | 1.3.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2230203367 | 1.8.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 181,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/22300/015-ZoS | 9.5.2013 | Trafostanica a prípojka VN Podolie | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022095 | 3.3.2022 | Tovar do domu smútku, rakvy, kríže | DREVAN, s. r. o. | 36445274 | 2 496,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102012014 | 15.12.2020 | Tovar a služby - PC | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160193 | 12.2.2016 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190000650 | 1.3.2019 | Tonery | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200742 | 7.7.2020 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 327,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202034525 | 17.9.2020 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 200,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202126521 | 3.5.2021 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 297,50 EUR |
