štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3201901249 | 13.11.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 568,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8 | 4.12.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901366 | 11.12.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 083,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000314 | 8.4.2020 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 202,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000438 | 12.5.2020 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 592,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100856 | 10.8.2021 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 457,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120363 | 6.6.2012 | Uloženie komunálneho a objemného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 916,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15037 | 16.10.2015 | Ukladanie šácht | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 22.6.2015 | Ukážka hasičských zásahov dňa 30.5.2015 hasičskou technikou obce Pobedim - deň detí | Obec Pobedim | 00311910 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014023 | 10.4.2014 | Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 NR SR č. 211/2000 Z.z. | Ing. Jozef Zámečník | 1,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15000038 | 26.6.2015 | Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152021 | 29.11.2021 | Údržba závlahového systému | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590012865 | 10.6.2013 | Údržba výpočtovej techniky | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120019 | 31.5.2012 | Údržba vozidla Citroen Berlingo | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 196,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/195 | 7.1.2020 | Údržba VO, práca s plošinou | Durdík Dušan DD | 32776993 | 423,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/096 | 31.5.2024 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 586,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010460 | 3.1.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 376,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 9.2.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 231,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016049 | 9.3.2016 | Údržba verejného osvetlenia | Durdik Dušan DD | 32776993 | 249,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/151 | 2.8.2016 | Údržba verejného osvetlenia | Durdik Dušan DD | 32776993 | 406,18 EUR |
