Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3260499 | 11.10.2012 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 283,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047996 | 25.5.2023 | Voda Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 283,12 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 09/2015 | 16.12.2015 | Kúpna zmluva | Vladimír Palkech, Iveta Palkechová | 283,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110196 | 18.3.2011 | Stavebný materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 282,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 24.4.2013 | Plyn OcÚ 4/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/048 | 2.3.2026 | Elektrická energia - ZS 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 281,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191654 | 27.8.2019 | Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. | Hakom, s.r.o. | 36000124 | 281,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019031 | 15.10.2019 | Obedy 9/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 281,20 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 27.7.2021 | Kúpna zmluva p.č. 748 "E", podiel 1/4
- vysporiadanie ciest a chodníkov |
Ing. Erik Pekarovič | 281,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 00686/2012 | 17.7.2012 | Reklamné odznaky a magnetky | Olymp, reklamná agentúra Jozef Smrhola | 32581190 | 280,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 24.2.2012 | KOntrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 280,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390003365 | 10.6.2016 | Elektrická energia - OŠK máj 2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79 | 23.6.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150419 | 30.4.2019 | Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb | Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman | 14373297 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 30.8.2022 | Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie | Ing. Jozef Petráš | 45639051 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/149 | 22.7.2024 | kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/386 | 19.12.2025 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 12.10.2015 | Hygienické potreby | Eva Augustínová | 14124858 | 279,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 4 v BD 1019 | Zuzana Miklánková | 279,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 20 v BD 1019 | Pavol Sabršul | 279,79 EUR |