Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7413846283 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 1.1.2013 do 31.5.2013 - RD 409 | SPP, a.s. | 35815256 | 279,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2020 | 9.12.2020 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 279,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120127 | 24.4.2012 | Miešačka stavebná | TILIA, v.o.s | 34115668 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760647 | 12.12.2017 | Odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360049 | 24.4.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 278,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000192 | 5.12.2016 | Obedy 11/2016 | Pavol Vido | 43579906 | 278,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000156 | 6.11.2017 | Obedy 10/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 278,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210015 | 13.1.2021 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 278,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260167 | 11.5.2012 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 278,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/033 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/056 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/073 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/087 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/105 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/120 | 26.9.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/133 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/146 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/158 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/006 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/014 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |