Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20200088 | 21.10.2020 | Poznávacia maľovánka regiónu | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200133 | 30.11.2020 | Poznávacia maľovánka | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210026 | 11.8.2021 | Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska | Peter Tulis | 40831655 | 288,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 287,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221884 | 6.9.2022 | Betón, penetrácia | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 287,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012435 | 25.9.2012 | Pohrebné služby a tovar | Ing. Františka Nosková | 287,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7210798788 | 11.5.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 287,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260143 | 13.4.2012 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 287,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119389 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0011008976 | 21.6.2016 | Poháre na Furmanské preteky 2016 | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 286,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/076 | 24.3.2026 | PHM - ISSUZU, Multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 286,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230743548 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE - ZS12 /2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,06 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 4 v BD 1019 | Zuzana Miklánková | 285,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 20 v BD 1019 | Pavol Sabršul | 285,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012409 | 17.4.2012 | Pohrebnícke služby | Masár Vladimír | 285,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/211 | 1.7.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD - 6/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 285,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 13.8.2019 | Výkup železa Fe27 | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 285,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200931036 | 7.10.2020 | Nedoplatok EE OcU a KD 9 2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180898576 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - VO č. 435 - 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022045 | 29.4.2022 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 283,43 EUR |