| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
220525 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230569 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/117 |
31.5.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/306 |
6.1.2025 |
elektron. evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706032 |
15.6.2017 |
Elektromateriál |
RH SOUND s.r.o. |
36559717 |
224,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000070 |
16.5.2016 |
Obedy 4/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
224,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210437 |
21.4.2021 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
224,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 |
Ivan Makara |
|
223,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 |
Lenka Toráčová |
|
223,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
223,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360581 |
11.12.2013 |
Úprava terénu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
223,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170440858 |
13.4.2011 |
El.energia ZS 4/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
223,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013416 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Maráková Eva |
|
222,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160130 |
13.4.2011 |
Obedy 3/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
222,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/244 |
26.9.2024 |
Elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
222,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Matúš Macháč |
|
222,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03011 |
31.10.2013 |
Software MS Office 2013 |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
31.8.2015 |
Revízia plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000008 |
4.2.2016 |
Obedy 1/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
222,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 |
Eva Heráková |
|
221,81 EUR |
