| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
140105 |
23.5.2014 |
Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023523 |
8.2.2017 |
Vodné od 22.8.2016 do 20.1.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
227,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160145 |
13.4.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
227,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023085 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
227,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201503419 |
28.1.2015 |
Antivirus na 6 PC na 2 roky |
ESET, s.r.o. |
31333532 |
227,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62 |
11.2.2014 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 007 |
16.4.2019 |
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (kanalizácia) na p.č. 2503 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
20.4.2017 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
226,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150443479 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - čerpadlo na ul.Pribinova |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
226,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190787 |
26.6.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
226,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013446 |
29.11.2013 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Anna Makarová |
Makara Rudolf |
|
226,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360383 |
9.9.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
226,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/028 |
13.2.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/059 |
11.3.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/093 |
9.4.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460380 |
2.10.2014 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
225,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21631 |
23.11.2021 |
Mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305023 |
6.6.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
225,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/089 |
8.4.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
225,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
3.4.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
225,23 EUR |
