| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
20.4.2017 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
226,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150443479 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - čerpadlo na ul.Pribinova |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
226,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190787 |
26.6.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
226,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013446 |
29.11.2013 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Anna Makarová |
Makara Rudolf |
|
226,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360383 |
9.9.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
226,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/028 |
13.2.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/059 |
11.3.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/093 |
9.4.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460380 |
2.10.2014 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
225,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21631 |
23.11.2021 |
Mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305023 |
6.6.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
225,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/089 |
8.4.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
225,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
3.4.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
225,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220525 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230569 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/117 |
31.5.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/306 |
6.1.2025 |
elektron. evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706032 |
15.6.2017 |
Elektromateriál |
RH SOUND s.r.o. |
36559717 |
224,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000070 |
16.5.2016 |
Obedy 4/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
224,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210437 |
21.4.2021 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
224,00 EUR |
