| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2330200511 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
236,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560036 |
16.2.2015 |
Čerpanie žumpy, čistenie - pretláčanie žumpy, odhŕňanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
236,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610051 |
4.11.2020 |
Obedy 10/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20604050 |
11.5.2020 |
Obedy 4/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
235,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560457 |
2.10.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00993/2013 |
3.10.2013 |
Reklamný materiál - súťaž v orbe - tričká s potlačou |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
235,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360268 |
9.7.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160071 |
9.3.2011 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131108377 |
12.4.2017 |
Nedoplatok EE - KD+OcÚ 3/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
235,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
20.12.2016 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11503840 |
26.6.2015 |
Termos 20 l |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
234,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230748853 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
234,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260640 |
15.1.2013 |
Nafta motorová |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
234,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161134777 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
234,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000128 |
4.8.2016 |
Obedy 8/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
233,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000137 |
4.10.2017 |
Obedy 9/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
233,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/083 |
31.5.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
233,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102571464 |
12.9.2016 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
233,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21611056 |
9.12.2021 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11306009 |
29.11.2013 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
233,35 EUR |
