| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/380 |
14.3.2025 |
el. energia čerpadlo - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
208,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 |
Adriana Halienková |
|
208,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 |
Zuzana Hanicová |
|
208,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760064 |
2.3.2017 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
208,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015038 |
31.8.2015 |
Pohrebné služby |
Jozef Ondrejka |
|
208,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760286 |
3.7.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
208,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
167513139 |
20.4.2017 |
Mikrofóny s príslušenstvom |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2308011 |
7.8.2023 |
Rozhlasová ústredňa - Podolie Kopanice |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103120892 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617646 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161145467 |
15.10.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/14 |
18.7.2014 |
Kamenivo + doprava |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
206,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
07/2015 |
17.9.2015 |
Kúpna zmluva |
Miroslav Bokor a Andrea Bokorová |
|
206,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141274502 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
206,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Sarah Klinčáková |
|
206,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
370259988 |
206,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 5A v BD 526 |
Mária Michalcová |
|
206,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
324/2012 |
22.8.2012 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
206,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
205,81 EUR |
