| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103120892 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617646 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161145467 |
15.10.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/14 |
18.7.2014 |
Kamenivo + doprava |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
206,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
07/2015 |
17.9.2015 |
Kúpna zmluva |
Miroslav Bokor a Andrea Bokorová |
|
206,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141274502 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
206,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Sarah Klinčáková |
|
206,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
370259988 |
206,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 5A v BD 526 |
Mária Michalcová |
|
206,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
324/2012 |
22.8.2012 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
206,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
205,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/3-409/2019 |
3.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2022 |
5.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
205,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023520 |
8.2.2017 |
Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 005 |
11.3.2019 |
Obedy 2/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
205,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260245 |
13.6.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
205,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 4A v BD 526 |
Emília Mišíková |
|
204,98 EUR |
