Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/275 | 1.9.2026 | Elektrická energia - OŠK 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 242,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460261 | 3.7.2014 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 242,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/046 | 6.3.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 242,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017227 | 12.5.2017 | Nedoplatok EE - KD 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221022991 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu BD 526 od 12.11.2020 do 15.1.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 242,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111636667 | 9.5.2018 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021120056 | 11.1.2022 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 241,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121335374 | 12.12.2017 | Nedoplatok EE - OcU+KD 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20607053 | 4.8.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 241,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200022 | 2.11.2020 | Búracie, zemné a výkopové práce bagrom - prípojka kanalizácie | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 241,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151196235 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220496 | 16.9.2022 | Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460310 | 18.8.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004271 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 240,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 03/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/127 | 13.5.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 240,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171064054 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/394 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 240,25 EUR |