| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230762667 |
8.6.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2016/01 |
16.9.2016 |
Kúpa pozemku p.č. C č.1258/7 a E č. 836/1 |
Ing. Ľubica Ondrejková |
|
209,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438315903 |
12.1.2015 |
Zálohová platba EE - ZS 1/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438388774 |
6.2.2015 |
Zálohová platba na EE - ZS 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458045067 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - ZS 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419635954 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458182377 |
7.5.2015 |
Zálohová platba za EE 5/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458247813 |
8.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458318055 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 7/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458350359 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 8/2015 ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458393898 |
7.9.2015 |
Zálohová platba za EE 9/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2013 |
16.9.2013 |
Nájomná zmluva RD 409 - byt č. 1/1 |
Procházková Emília |
|
209,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2022 |
22.4.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 1/1 v BD 409 |
Štefánia Jeřalová |
|
209,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560214 |
2.6.2015 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
209,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210807067 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019126 |
25.2.2019 |
Zálohová platba za kanalizačné prečerpávačky Očkov od 1.1.2019 do 28.2.2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
209,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221600477 |
19.10.2022 |
Verejné používanie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000238 |
18.11.2020 |
Strava - celoplošné testovanie COVID-19 |
Pavol Vido |
43579906 |
208,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712705572 |
8.7.2020 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
208,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/022 |
31.1.2018 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
208,43 EUR |
